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上海市长宁区司法局2015年度决算报告

长宁区司法局 发布于:2016-09-28 分类:最新公开信息 浏览量:27

长宁区司法局2015年度部门决算

 

第一部分    长宁区司法局概况

 

一、主要职责

(一)贯彻执行国家和本市、本区有关司法行政工作的方针、政策和法律、法规、规章,编制本区司法行政工作长期规划和年度工作计划并组织实施。

(二)制定本区依法治区年度工作计划、法制宣传教育计划,协助推进本区依法治区工作,负责本区法制宣传教育领导小组办公室工作和依法治区领导小组办公室的相关工作。

(三)管理、监督和指导本区律师工作,指导法律顾问工作、规划管理社会法律服务机构。 

(四)管理和指导本区的公证机构和公证工作。 

(五)管理、监督和指导本区人民调解、医患纠纷人民调解和基层法律服务工作。

(六)管理和指导本区的法律援助工作,管理和指导本区的“12348”法律服务专用电话工作,协调“110”公安、司法联动工作。 

(七)负责本区社区矫正和安置帮教的组织、协调和指导工作,负责本区社区矫正执法工作和安置帮教领导小组办公室日常工作。

(八)负责本区司法行政工作的行政复议和行政诉讼工作。

(九)负责管理本区司法行政机关干部队伍,指导法律服务工作者队伍建设。

(十)为社会弱势群体提供法律帮助,为经济困难的公民和特殊案件的当事人提供法律援助,以充分体现司法的公证。

(十)承办区政府交办的其他事项。


二、部门决算单位构成

从预算单位构成看,长宁区司法局部门决算包括:长宁区司法局本级决算、下属行政事业单位决算。

纳入长宁区司法局2015年度部门决算编制范围的单位名单见下表(列示至基层预算单位):

序号 单位名称 备注
1 长宁区司法局(本级)  
2 长宁区法律援助中心  


第二部分    长宁区局2015年度部门决算表

2015年度财务收支决算总表

单位:万元

收  入 支  出
项   目 决算数 项   目 决算数
财政拨款收入 2,120.34 一般公共服务支出  
其中: 政府性基金收入   外交支出  
事业收入   国防支出  
事业单位经营收入   公共安全支出 1,802.45
其他收入 46.35 教育支出  
    科学技术支出  
    文化体育与传媒支出  
    社会保障和就业支出 151.76
    医疗卫生与计划生育支出 25.77
    节能环保支出  
    城乡社区支出  
    农林水支出  
    交通运输支出  
    资源勘探信息等支出  
    商业服务业等支出  
    金融支出  
    援助其他地区支出  
    国土海洋气象等支出  
    住房保障支出 114.66
    粮油物资储备支出  
    其他支出  
本年收入合计 2,166.69 本年支出合计 2,094.64
动用历年结余 0 本年结余 72.05
合  计 2,166.69 合  计 2,166.69

 


2015年度一般公共预算财政拨款支出决算表

单位:万元

项  目 一般公共预算财政拨款支出决算数
功能分类科目编码 科目名称 合  计 基本支出 项目支出
204      公共安全支出 1,762.87 963.93 798.94
  06    司法 1,762.87 963.93 798.94
    01  行政运行 963.93 963.67  
    02  一般行政管理事务 184.82   184.82
    04  基层司法业务 394.82   394.82
    05  普法宣传 60.50   60.50
    06  律师公证业务 45.58   45.58
    07 法律援助 113.22   113.22
208      社会保障和就业支出 151.76 151.61 0.15
  05    行政事业单位离退休 151.76 151.61  
    04  未归口管理行政事业单位离退休 151.76 151.61 0.15
210     医疗卫生与计划生育支出 25.77 25.77  
  05   医疗保障 25.77 25.77  
    01 行政单位医疗 25.77 25.77  
221     住房保障支出 114.66 114.66  
  02   住房改革支出 114.66 114.66  
    01 住房公积金 114.66 114.66  
合计 2,055.06 1,255.97 799.09

 


2015年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

  单位:万元

项  目 一般公共预算财政拨款基本支出决算数
经济分类科目编码 科目名称 合  计 人员经费 公用经费
301   工资福利支出 775.15 775.15  
301 01   基本工资 106.94 106.94  
301 02   津贴补贴 511.57 511.57  
301 03   奖金 10.56 10.56  
301 04   社会保障缴费 79.9 79.9  
301 06   伙食补助费 63.76 63.76  
301 07   绩效工资      
301 99   其他工资福利支出 2.42 2.42  
302   商品和服务支出 219.33   219.33
302 01   办公费 8.32   8.32
302 02   印刷费      
302 03   咨询费      
302 04   手续费 0.09   0.09
302 05   水费      
302 06   电费 0.85   0.85
302 07   邮电费 1.18   1.18
302 08   取暖费      
302 09   物业管理费      
302 11   差旅费 0.65   0.65
302 12   因公出国(境)费用       
302 13   维修(护)费 1.74   1.74
302 14   租赁费      
302 15   会议费 0.28   0.28
302 16   培训费 1.69   1.69
302 17   公务接待费 0.09   0.09
302 18   专用材料费      
302 24   被装购置费      
302 25   专用燃料费      
302 26   劳务费 7.95   7.95
302 27   委托业务费 0.50   0.50
302 28   工会经费 12.38   12.38
302 29   福利费 2.68   2.68
302 31   公务用车运行维护费 3.76   3.76
302 39   其他交通费用 61.01   61.01
302 40   税金及附加费用      
302 99   其他商品和服务支出 116.16   116.16
303   对个人和家庭的补助 260.88 260.88  
303 01   离休费 28.68 28.68  
303 02   退休费 100.42 100.42  
303 03   退职(役)费      
303 04   抚恤金 16.05 16.05  
303 05   生活补助      
303 07   医疗费      
303 08   助学金      
303 09   奖励金      
303 11   住房公积金 114.66 114.66  
303 12   提租补贴      
303 13   购房补贴      
303 99   其他对个人和家庭的补助支出 1.07 1.07  
310   其他资本性支出 0.61   0.61
310 02   办公设备购置 0.61   0.61
310 03   专用设备购置      
310 07   信息网络及软件购置更新      
310 13   公务用车购置      
310 19   其他交通工具购置      
310 99   其他资本性支出      
合  计 1,255.97 1,036.03 219.94

 


2015年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表

单位:万元

一般公共预算财政拨款“三公”经费 机关运行经费决算数
合计 因公出国(境)费 公务用车购置及运行费 公务接待费
小计 公务用车购置费 公务用车运行费
预算数 决算数 预算数 决算数 预算数 决算数 预算数 决算数 预算数 决算数 预算数 决算数 219.94
7.62 4.27 0 0 4.13 3.76 0 0 4.13 3.76 3.49 0.51


2015年度政府性基金预算财政拨款支出决算表

单位:万元

项  目 政府性基金预算财政拨款支出决算数
功能分类科目编码 科目名称 合  计 基本支出 项目支出
             
             
             
             
             
合    计      

长宁区司法局2015年度无政府性基金预算财政拨款支出,故本表无数据。

(无政府性基金预算拨款支出的部门,在决算公开中仍保留该表格式,并在本表下方作下述说明)

 


第三部分  长宁区司法局2015年度部门决算情况说明

 

一、关于长宁区司法局2015年度部门决算收入情况说明

长宁区司法局2015年度部门决算收入总计2,166.69万元,其中:财政拨款收入2,120.34万元,占98%;其他收入46.35万元,占2%。


二、关于长宁区司法局2015年度部门决算支出情况说明

长宁区司法局2015年度部门决算支出总计2,094.64万元,其中:基本支出1,255.97万元,占60%;项目支出838.67万元,占40%。


三、关于长宁区局2015年度部门决算一般公共预算财政拨款支出情况说明

长宁区司法局2015年度部门决算一般公共预算财政拨款支出总计2,055.06万元,具体情况如下:

1、“公共安全支出”(204)司法(06)”1,762.87万元,其中:

“行政运行(01)”963.93万元,主要用于:主要用于单位在职人员的人员经费、公用经费支出。

“一般行政管理(02)”184.82万元 , 主要用于:党建工作经费、购买律师服务费、聘用人员经费及中央转移资金 。

基层司法业务(04) 394.82万元,主要用于:东虹桥法律服务园大调解中心经费;人民调解专项经费 ;社区矫正与安置帮教工作经费 ;社区矫正中心专项经费;医患纠纷人民调解工作专项经费;购买社会组织服务—医患纠纷人民调解购买服务专项经费及政府购买社会组织服务—众扶协会专项经费。

普法宣传 (05)60.50万元,主要用于:普法依法治理工作经费

律师公证 (06)45.58万元 ,主要用于: 律师公证管理经费 

“法律援助(07)”113.22 万元 ,主要用于:代理民刑诉案费。        

2、“ 社会保障和就业支出(208)行政事业单位离退休(05)未归口管理的行政单位离退休(04)”151.76万元。主要用于:离退休人员人员经费及公用经费支出。

3、医疗卫生与计划生育支出(210)医疗保障(05)行政单位医疗(01)”25.77万元。主要用于:主要用于按照国家政策规定为在职人员缴纳基本医疗保险费。

4、住房保障支出(221)住房改革支出(02)住房公积金(项01)”114.66万元。主要用于:主要用于按照国家政策规定为在职人员缴纳住房公积金。

 

四、关于长宁区司法局2015年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

长宁区司法局2015年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出总计1,255.97万元,具体情况如下:

1、“工资福利支出”775.15万元,主要用于:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费及伙食补助费。

2、“商品和服务支出” 219.33万元,主要用于:办公费、手续费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用及其他商品服务支出。

3、“对个人和家庭的补助支出”260.88万元。主要用于:离休费、退休费、抚恤金、住房公积金及其他对个人和家庭的补助支出。

4、“其他资本性支出”0.61万元,主要用于:办公设备购置。


五、关于长宁区司法局2015年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数

长宁区司法局2015年度“三公”经费决算数4.27万元,比预算节约3.35万元。2015年度“三公”经费决算数小于预算数的主要原因是:公务接待费减少。其中:

因公出国(境)费决算0万元,比预算节约0万元

公务用车购置及运行维护费决算3.76万元,比预算节约0.37万元,其中:公务用车购置费0万元,公务用车运行维护费3.76万元。主要用于,主要用于执法执勤用车运行维护的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。当年车辆购置数量0辆,年末车辆保有量2辆。

公务接待费决算0.51万元,比预算节约2.98万元,主要用于接待全国律协及北京海淀区律协等公务活动中所需开支的相关接待费用。公务接待4批次,共77人次。


六、关于长宁区司法局2015年度机关运行经费决算数

机关运行经费是指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出,长宁区司法局2015年度机关运行经费决算数219.94万元。


七、关于长宁区司法局2015年度部门决算政府性基金预算财政拨款支出情况说明

长宁区司法局无2015年度决算政府性基金预算财政拨款支出。


八、关于长宁区司法局2015年度政府采购情况

2015年度本部门政府采购预算执行总额3.62万元,其中:政府采购货物预算执行2.98万元、政府采购工程预算执行0万元、政府采购服务预算执行0.64万元。

2015年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额2.98万元,面向小微企业预留政府采购项目预算金额1.79万元。在面向中小企业预留的政府采购项目中,由中小企业供应商中标或成交的,预算执行2.98万元。


九、关于长宁区司法局2015年度预算绩效情况

2015年度,本部门无实行绩效目标管理的项目。无开展绩效评价的项目。


十、关于长宁区司法局2015年度国有资产占有使用情况

截至2015年1231日,长宁区司法局共有车辆2辆,其中,一般执法执勤用车2辆。单位价值200万元以上大型设备0台(套)。

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