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上海市长宁区司法局(本部)2017年度单位预算情况

长宁区司法局 发布于:2017-02-10 分类:主动公开信息 浏览量:40

上海市长宁区司法局(本部)2017年度单位预算

目录

主要职能

机构设置

预算编制说明

2017年上海市长宁区司法局(本部)收支预算总表

2017年上海市长宁区司法局(本部)收入预算总表

2017年上海市长宁区司法局(本部)支出预算总表

2017年上海市长宁区司法局(本部)财政拨款收支预算总表

2017年上海市长宁区司法局(本部)一般公共预算支出情况表

2017年上海市长宁区司法局(本部)一般公共预算基本支出情况表

2017年上海市长宁区司法局(本部)一般公共预算“三公”经费和机关运行经费预算情况表

2017年上海市长宁区司法局(本部)政府性基金预算支出功能分类预算表

2017年上海市长宁区司法局(本部)绩效目标申报表

 

上海市长宁区司法局(本部)主要职能

 

一、贯彻执行国家和本市、本区有关司法行政工作的方针、政策和法律、法规、规章,编制本区司法行政工作长期规划和年度工作计划并组织实施。

二、制定本区依法治区年度工作计划、法制宣传教育计划,协助推进本区依法治区工作,负责本区法制宣传教育领导小组办公室工作和依法治区领导小组办公室的相关工作。

三、管理、监督和指导本区律师工作,指导法律顾问工作、规划管理社会法律服务机构。 

四、管理和指导本区的公证机构和公证工作。 

五、管理、监督和指导本区人民调解、医患纠纷人民调解和基层法律服务工作。

六、管理和指导本区的法律援助工作,管理和指导本区的“12348”法律服务专用电话工作,协调“110”公安、司法联动工作。 

七、负责本区社区矫正和安置帮教的组织、协调和指导工作,负责本区社区矫正执法工作和安置帮教领导小组办公室日常工作。

八、负责本区司法行政工作的行政复议和行政诉讼工作。

九、负责管理本区司法行政机关干部队伍,指导法律服务工作者队伍建设。

十、为社会弱势群体提供法律帮助,为经济困难的公民和特殊案件的当事人提供法律援助,以充分体现司法的公证。

十一、承办区政府交办的其他事项。

 

  

上海市长宁区司法局(本部)机构设置

长宁区司法局设8个内设机构,即:政治处、办公室(法制科)、律师公证工作科、法制宣传教育科、基层工作科、社区矫正工作科、依法治区工作科、医患纠纷人民调解工作科。

 


2017年上海市长宁区司法局(本部)预算编制情况说明

 

一、关于上海市长宁区司法局(本部)2017年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则,区司法局(本部)所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入。支出包括:一般公共服务支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出。

区司法局(本部)2017年收入预算1722.45万元、支出预算1722.45万元。

    二、关于上海市长宁区司法局(本部)2017年财政拨款收支预算情况的总体说明

区司法局(本部)2017年一般公共预算当年拨款收入1722.45万元,支出包括:一般公共服务支出1411.08万元、社会保障和就业支出101.74万元、医疗卫生与计划生育支出38.47万元、住房保障支出171.16万元。

区司法局(本部)2017年无政府性基金预算拨款。

区司法局(本部)2017年无国有资本经营预算拨款。

    三、关于上海市长宁区司法局(本部)2017年一般公共预算当年拨款情况说明

(一)一般公共预算当年拨款规模变化情况

区司法局(本部)2017年一般公共预算当年拨款1722.45万元,比2016年执行数下降156.38万元,主要是减少2017年基层司法业务等项目经费。

(二)一般公共预算当年拨款具体使用情况

1、公共安全支出(类)司法(款)行政运行(项)2017年预算数为748.82万元,比2016年执行数减少14.13万元,下降1.85%。主要是按规定调整机关事业单位工资标准。

2、公共安全支出(类)司法(款)一般行政管理事务(项)2017年预算数为99.22万元,比2016年执行数减少29.67万元,下降23.02%。主要是2017年减少一般行政管理事务项目经费。

3、公共安全支出(类)司法(款)基层司法业务(项)2017年预算数为450.31万元,比2016年执行数减少84.83万元,下降15.85%。主要是2017年减少基层司法业务经费。

4、公共安全支出(类)司法(款)普法宣传(项)2017年预算数为52.73万元,比2016年执行数减少0.59万元,下降1.11%。主要是2017年减少普法宣传经费。

5、公共安全支出(类)司法(款)律师公证管理(项)2017年预算数为60万元,比2016年执行数增加3万元,增长5.26%。主要是2017年增加律师公证管理经费。

6、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项)2017年预算数为37.53万元,比2016年执行数减少9.01万元,下降19.32%。主要是按规定调整退休人员福利标准。

7、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2017年预算数为64.11万元,比2016年执行数增加4.42万元,增长7.40%。主要是按规定调整养老保险缴费基数。

8、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)2017年预算数为0万元,比2016年执行数减少5.65万元,下降100%。主要是按规定调整职业年金缴费基数。

9、医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)2017年预算数为38.47万元,比2016年执行数增加1.66万元,增长4.51%。主要是按规定调整医疗保险缴费基数。

10、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2017年预算数为59.92万元,比2016年执行数减少21.57万元,下降26.47%。主要是按规定调整住房公积金安排口径。

11、住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)2017年预算数为111.24万元,比2016年执行数减少0.01万元,下降0.01%。主要是人员职务调整购房补贴相应调整。  

    四、关于上海市长宁区司法局(本部)2017年一般公共预算基本支出情况说明

区司法局(本部)2017年一般公共预算基本支出1060.09万元,其中:

人员经费902.77万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、抚恤金、生活补助、医疗费、住房公积金、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出;

公用经费157.32万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

    五、关于上海市长宁区司法局(本部)2017年“三公”经费预算情况说明

区司法局(本部) 2017年“三公”经费财政拨款预算为5.51万元,包括使用区级财政拨款预算安排的因公出国(境)费、公务接待费、公务用车购置及运行费,比2016年预算增加1.78万元。 其中:

因公出国(境)费预算0万元,与2016年预算持平。

公务接待费预算0.51万元,主要安排专业会议、重大政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出。与2016年预算持平。

公务用车购置及运行费预算5万元(其中,公务用车购置费0万元,公务用车运行费5万元),主要安排用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。比2016年预算增加1.78万元,主要是在全区“三公”经费预算总量内按需安排。

    六、关于上海市长宁区司法局(本部)2017年政府性基金预算支出情况的说明

    区司法局(本部)2017年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

    七、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

机关运行经费是指行政机关和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

司法局(本部)机关运行经费财政拨款预算157.32万元,比2016年预算增加10.90万元,增长6.93%。

(二)政府采购情况

2017年度本单位政府采购预算9.30万元,其中:政府采购货物预算9.30万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

2017年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额9.3万元,其中:面向小微企业预留政府采购项目预算金额9.3万元。

(三)国有资产占有使用情况

截止2016年12月31日,区司法局(本部)共有车辆2辆,其中:一般公务用车0辆、一般执法值勤用车2辆、特种专业技术用车0辆。

    单位价值200万元以上大型设备0台(套)

2017年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备0万元。

(四)绩效目标设置情况

    2017年区司法局共2个项目实行绩效目标管理,共涉及一般公共预算当年拨款66.83万元。重点支出项目绩效目标见《绩效目标申报表》。

 

2017年上海市长宁区司法局(本部)部门收支预算总表
   单位:万元
    
本年收入本年支出
项目预算数项目预算数
一、财政拨款收入1,722.45一、一般公共服务支出 
1. 一般公共预算拨款收入1,722.45二、国防支出 
2. 政府性基金预算拨款收入 三、公共安全支出1,411.08
3. 国有资本经营预算拨款收入 四、教育支出 
二、事业收入 五、科学技术支出 
三、事业单位经营收入 六、文化体育与传媒支出 
四、其他收入 七、社会保障和就业支出101.74
  八、医疗卫生与计划生育支出38.47
  九、节能环保支出 
  十、城乡社区支出 
  十一、农林水支出 
  十二、资源勘探信息等支出 
  十三、商业服务业等支出 
  十四、援助其他地区支出 
  十五、国土海洋气象等支出 
  十六、住房保障支出171.16
  十七、粮油物资储备支出 
  十八、国有资本经营预算支出 
  十九、预备费 
  二十、债务付息支出 
  二十一、其他支出 
收入总计1,722.45支出总计1,722.45

 

2017年上海市长宁区司法局(本部)部门收入预算总表
           单位:万元
科目合计一般公共预算拨款收入政府性基金预算拨款收入国有资本经营预算拨款收入事业收入事业单位经营收入其他收入
科目编码科目名称金额其中:教育收费
204  公共安全支出1,411.081,411.08      
20406   司法1,411.081,411.08      
2040601    行政运行748.82748.82      
2040602    一般行政管理事务99.2299.22      
2040604    基层司法业务450.31450.31      
2040605    普法宣传52.7352.73      
2040606    律师公证管理60.0060.00      
208  社会保障和就业支出101.74101.74      
20805   行政事业单位离退休101.74101.74      
2080504    未归口管理的行政单位离退休37.6337.63      
2080505    机关事业单位基本养老保险缴费支出64.1164.11      
210  医疗卫生与计划生育支出38.4738.47      
21011   行政事业单位医疗38.4738.47      
2101101    行政单位医疗38.4738.47      
221  住房保障支出171.16171.16      
22102   住房改革支出171.16171.16      
2210201    住房公积金59.9259.92      
2210203    购房补贴111.24111.24      
   合计1,722.451,722.45      
2017年上海市长宁区司法局(本部)部门支出预算总表
       
      单位:万元
科目编码科目名称合计基本支出项目支出
204  公共安全支出1,411.08748.82662.26
20406   司法1,411.08748.82662.26
2040601    行政运行748.82748.82 
2040602    一般行政管理事务99.22 99.22
2040604    基层司法业务450.31 450.31
2040605    普法宣传52.73 52.73
2040606    律师公证管理60.00 60.00
208  社会保障和就业支出101.74101.640.10
20805   行政事业单位离退休101.74101.640.10
2080504    未归口管理的行政单位离退休37.6337.530.10
2080505    机关事业单位基本养老保险缴费支出64.1164.11 
210  医疗卫生与计划生育支出38.4738.47 
21011   行政事业单位医疗38.4738.47 
2101101    行政单位医疗38.4738.47 
221  住房保障支出171.16171.16 
22102   住房改革支出171.16171.16 
2210201    住房公积金59.9259.92 
2210203    购房补贴111.24111.24 
   合计1,722.451,060.09662.36

 

2017年上海市长宁区司法局(本部)财政拨款收支预算总表
      单位:万元
本年收入本年支出
项目预算数项目合计一般公共预算政府性基金预算国有资本经营预算
一、一般公共预算拨款1,722.45一、一般公共服务支出    
二、 政府性基金预算拨款 二、国防支出    
三、国有资本经营预算拨款 三、公共安全支出1,411.081,411.08  
  四、教育支出    
  五、科学技术支出    
  六、文化体育与传媒支出    
  七、社会保障和就业支出101.74101.74  
  八、医疗卫生与计划生育支出38.4738.47  
  九、节能环保支出    
  十、城乡社区支出    
  十一、农林水支出    
  十二、资源勘探信息等支出    
  十三、商业服务业等支出    
  十四、援助其他地区支出    
  十五、国土海洋气象等支出    
  十六、住房保障支出171.16171.16  
  十七、粮油物资储备支出    
  十八、国有资金经营预算支出    
  十九、预备费    
  二十、债务付息支出    
  二十一、其他支出    
       
收入总计1,722.45支出总计1,722.451,722.45  
2017年上海市长宁区司法局(本部)一般公共预算支出情况表
         单位:万元
功能分类科目2016年执行数2017预算数2017年预算数比2016年执行数
科目编码科目名称小计基本支出项目支出增减额增减%
204  公共安全支出1,537.301,411.08748.82662.26-126.22-8.21
20406   司法1,537.301,411.08748.82662.26-126.22-8.21
2040601    行政运行762.95748.82748.82 -14.13-1.85
2040602    一般行政管理事务128.8999.22 99.22-29.67-23.02
2040604    基层司法业务535.14450.31 450.31-84.83-15.85
2040605    普法宣传53.3252.73 52.73-0.59-1.11
2040606    律师公证管理57.0060.00 60.003.005.26
208  社会保障和就业支出111.98101.74101.640.10-10.24-9.14
20805   行政事业单位离退休111.98101.74101.640.10-10.24-9.14
2080504    未归口管理的行政单位离退休46.6437.6337.530.10-9.01-19.32
2080505    机关事业单位基本养老保险缴费支出59.6964.1164.11 4.427.40
2080506    机关事业单位职业年金缴费支出5.65   -5.65-100.00
210  医疗卫生与计划生育支出36.8138.4738.47 1.664.51
21011   行政事业单位医疗36.8138.4738.47 1.664.51
2101101    行政单位医疗36.8138.4738.47 1.664.51
221  住房保障支出192.74171.16171.16 -21.58-11.20
22102   住房改革支出192.74171.16171.16 -21.58-11.20
2210201    住房公积金81.4959.9259.92 -21.57-26.47
2210203    购房补贴111.25111.24111.24 -0.01-0.01
   合计1,878.831,722.451,060.09662.36-156.38-8.32
2017年上海市长宁区司法局(本部)一般公共预算基本支出情况表
      
     单位:万元
经济分类科目2017年基本支出
科目编码科目名称合计人员经费公用经费
301 工资福利支出704.98704.98 
30101   基本工资101.09101.09 
30102   津贴补贴399.60399.60 
30103   奖金7.997.99 
30104   其他社会保障缴费50.6650.66 
30106   伙食补助费29.7629.76 
30108   机关事业单位基本养老保险缴费64.1164.11 
30199   其他工资福利支出51.7751.77 
302 商品和服务支出148.02 148.02
30201   办公费2.00 2.00
30202   印刷费0.80 0.80
30204   手续费0.20 0.20
30207   邮电费0.30 0.30
30211   差旅费5.00 5.00
30213   维修(护)费5.00 5.00
30215   会议费1.72 1.72
30216   培训费1.00 1.00
30217   公务接待费0.51 0.51
30226   劳务费2.00 2.00
30227   委托业务费2.00 2.00
30228   工会经费12.09 12.09
30229   福利费11.16 11.16
30231   公务用车运行维护费5.00 5.00
30239   其他交通费用27.02 27.02
30299   其他商品和服务支出72.22 72.22
303 对个人和家庭的补助197.79197.79 
30301   离休费26.6326.63 
30311   住房公积金59.9259.92 
30313   购房补贴111.24111.24 
310 其他资本性支出9.30 9.30
31002   办公设备购置9.30 9.30
  合计1,060.09902.77157.32

 

 

2017年上海市长宁区司法局(本部)
政府性基金预算支出功能分类预算表
      单位:万元
       
项目政府性基金预算拨款支出
功能分类科目编码功能分类科目名称合计基本支出项目支出
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
注:本单位2017年度无政府性基金预算财政拨款支出,故本表无数据。

 

 

2017年上海市长宁区司法局(本部)一般公共预算“三公”经费和机关运行经费预算情况表
                  单位:万元
 2016年预算数 2016年预算执行数 2017年预算数2017年机关运行经费预算数
合计因公出国(境)费公务接待费公务用车购置及运行费合计因公出国(境)费公务接待费公务用车购置及运行费合计因公出国(境)费公务接待费公务用车购置及运行费
小计购置费运行费小计购置费运行费小计购置费运行费
3.73 0.513.22 3.223.73 0.513.22 3.225.51 0.515.00 5.00157.32

 

 

上海市长宁区财政项目支出绩效目标申报表
(2017年 )
申报单位名称:上海市长宁区司法局(本部)
项目名称人民调解专项经费
项目类型新增一次性项目□    结转项目□   其他项目□   
新增经常性项目□   其他经常性项目√
资金用途事业/专业类□     基本建设工程类□    信息化建设工程类□        政策补贴类□   政府购买类□   其他√
项目负责人张谢定联系人张谢定联系电话22050928
开始时间2017/1/1结束时间2017/12/31
项目概况人民调解是中国特色化解民间纠纷的一项制度,对维护社会稳定促进社会发展具有重要作用。      
 
立项依据《人民调解法》、《 关于完善本市人民调解、行政调解、 司法调解联动工作体系,进一步加强人民调解工作的意见》(沪司规〔2015〕6 号)。
项目设立的必要性区司法局职责规定:1、管理和指导司法所工作;2、管理和指导人民调解工作和队伍建设;3、负责区大调解领导小组办公室的日常工作;4、协调“110”公安司法联动工作;5、指导和管理本区法律服务进社区工作;6、负责涉及民间纠纷的信访接待和处理工作。
保证项目实施的制度、措施1.按照人民调解工作“六统一”规定和区大调解建设的要求,加强全区人民调解组织建设;
2.对全区人民调解员进行分级分类培训,提高化解纠纷的能力;
3.根据《长宁区人民调解员办案补贴实施细则(试行)》,统筹落实人民调解办案补贴工作。
项目总预算(元)226000项目当年预算(元)226000
同名项目上年预算额(元)1481600同名项目上年预算执行数(元)500177
.子项目名称预算金额(元)
项目当年投入资金构成调解专项经费226000
项目实施计划1、通过初任、专业、拓展培训的形式,对全区人民调解员进行分级分类培训;2、建立完善民间纠纷摸排化解稳控长效机制;3、组织开展“百日三无”、协议书评比、案例评选等人民调解专项活动;4、加强司法所规范化建设;5、落实人民调解办案补贴制度。
项目总目标积极化解民间纠纷,为平安长宁升级版建设做贡献。
年度绩效目标按照2016年度的预算标准保障人民调解各项工作。
分解目标
分解目标内容绩效指标指标目标值
投入和管理目标预算执行率95%
财务管理制度健全性及执行的有效性健全和有效
项目管理制度健全性及执行的有效性健全和有效
产出目标为平安长宁升级版建设做贡献   100%件
效果目标人民调解社会公信度 增强
建立便民服务长效机制提高群众满意度 同比提升
工作人员满意度 100%
公众的满意度 100%
影响力目标绩效目标的合理性合理
项目立项的规范性规范
立项依据的充分性充分
战略目标适应性适应
人员到位率=100.00%
长效管理制度建设完善
备注本项目的预算金额、实际执行情况和部分指标完成情况可能受当年政策、经济、社会等不可预期因素影响,因此最终结算额依据各子项目实际发生额,绩效评价将采用适时调整项目金额进行。
项目名称社区矫正与安置帮教工作经费
项目类型新增一次性项目□    结转项目□   其他项目□   
新增经常性项目□   其他经常性项目√
资金用途事业/专业类□     基本建设工程类□    信息化建设工程类□        政策补贴类□   政府购买类□   其他√
项目负责人张谢定联系人张谢定联系电话22050928
开始时间2017/1/1结束时间2017/12/31
项目概况社区矫正是刑罚的非监禁刑执行,是对居住本区、被法院宣告缓刑、管制、假释、暂予监外执行四类罪犯进行监管的刑事执法行为      
 
立项依据最高人民法院 最高人民检察院 公安部 司法部《社区矫正实施办法》、市高级人民法院 市人民检察院 市公安局 市司法局《贯彻<社区矫正实施办法>实施细则》。沪财行[2015]64号《关于制定上海市社区矫正经费基本保障标准的通知》
项目设立的必要性社区矫正是刑罚的非监禁刑执行,是对居住本区、被法院宣告缓刑、管制、假释、暂予监外执行四类罪犯进行监管的刑事执法行为,通过监管教育,促使社区服刑人员顺利回归社会、融入社会,减少和预防社区服刑人员重新违法犯罪,切实维护本区一方平安。
保证项目实施的制度、措施1、开展审前调查评估;2、组织纳管宣告;3、组织开展集中、个别、分类教育;4、组织社区服务;5、完善中心执法公开电子屏相关内容更新守着;6、制作法律文书及相关资料的归档;7、牵头召开公检法司社区矫正联席会议等
项目总预算(元)442300项目当年预算(元)442300
同名项目上年预算额(元)597600同名项目上年预算执行数(元)272751.68
.子项目名称预算金额(元)
项目当年投入资金构成矫正安帮经费442300
项目实施计划1、加强队伍专业培训。拟安排,每二月一次,全年6次培训及相关大比武;2、开展社区矫正主题宣传活动、开展日常性工作宣传报道、制作相关宣传资料等; 3、开展“一月一主题,四周一轮动”的集中教育;4、开展“魔力爱”--社区服刑青少年分类矫正项目; 新上海人一家门--外省籍社区服刑人员分类矫正项目;5、每季举办社区矫正联席会议; 6、组织开展社区矫正执法检查; 7、统一本区社区服刑人员社区服务标识;8、制作相应法律文书、案卷归档等工作
项目总目标紧紧围绕提高工作质量和队伍能力、减少和降低重新犯罪率这个总目标,着力从监督管理、公正执法、教育矫正、帮扶帮教、创新发展、队伍建设等六大方突破攻尖,聚力奋进,促进安全管理能级、公正执法水平、教育矫正工作质量,帮扶帮教工作水平、基础保障能力、队伍能力素质再提升。
年度绩效目标社区矫正经费是按社区服刑人员数予以预算安排,并配以相关项目要求予以落实
分解目标
分解目标内容绩效指标指标目标值
投入和管理目标预算执行率95%
财务管理制度健全性及执行的有效性健全和有效
项目管理制度健全性及执行的有效性健全和有效
产出目标控制社区服刑人员重新违法犯罪同比下降
加大社区服刑人员社会适应性帮扶力度  加大社区服刑人员社会适应性帮扶力加大社区服刑人员社会适应性帮扶力度 同比提升
效果目标社区服刑人员数约380
社区服刑人员重犯数犯罪率低于0.3%
社区服刑人员重新违法犯罪率低于全市平均水平0.3%
影响力目标绩效目标的合理性合理
项目立项的规范性规范
立项依据的充分性充分
战略目标适应性适应
人员到位率=100.00%
长效管理制度建设完善
备注按年度预安排,原则上按照本局规定的“不作预算不能使用”要求执行
填报单位负责人(签名):张谢定   填报人:沙一平 联系电话: 22050986       

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