长宁
当前位置: 首页 > 主动公开信息

上海市长宁区法律援助中心2017年度单位预算情况

长宁区司法局 发布于:2017-02-10 分类:主动公开信息 浏览量:36

上海市长宁区法律援助中心2017年度单位预算

目录

主要职能

机构设置

预算编制说明

2017年上海市长宁区法律援助中心收支预算总表

2017年上海市长宁区法律援助中心收入预算总表

2017年上海市长宁区法律援助中心支出预算总表

2017年上海市长宁区法律援助中心财政拨款收支预算总表

2017年上海市长宁区法律援助中心一般公共预算支出情况表

2017年上海市长宁区法律援助中心一般公共预算基本支出情况表

2017年上海市长宁区法律援助中心一般公共预算“三公”经费和机关运行经费预算情况表

2017年上海市长宁区法律援助中心政府性基金预算支出功能分类预算表

2017年上海市长宁区法律援助中心绩效目标申报表

 

上海市长宁区法律援助中心主要职能

 

一、贯彻执行国务院《法律援助条例》和《上海市法律援助若干规定》,负责实施本区法律援助工作。

二、组织法律援助制度的宣传和调研工作。

三、组织、指导法律服务人员开展免费的法律咨询服务和“12348”专线电话的法律咨询服务。

四、受理本区人民法院指定的刑事辩护案件;受理、审查公安、检察机关转交或指定的刑事法律援助案件,对转交符合法律援助条件的,指派相应的法律服务机构办理。

五、受理、审查义务人、义务机构所在地在本区的民事、行政诉讼案件的法律援助申请,对符合规定条件的,指派相应的法律服务机构办理。

六、指导、协调各街道(镇)法律援助工作站及各居(村)委法律援助联络点的法律援助工作。

七、承办主管部门交办的其他任务。

 

 

 

 

 

上海市长宁区法律援助中心机构设置

 

长宁区法律援助中心无内设机构。


2017年上海市长宁区法律援助中心预算编制情况说明

 

一、关于上海市长宁区法律援助中心2017年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则,法律援助中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入。支出包括:一般公共服务支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出。

法律援助中心2017年收入预算579.33万元、支出预算579.33万元。

    二、关于上海市长宁区法律援助中心2017年财政拨款收支预算情况的总体说明

法律援助中心2017年一般公共预算当年拨款收入579.33万元,支出包括:一般公共服务支出502.25万元、社会保障和就业支出19.25万元、医疗卫生与计划生育支出11.07万元、住房保障支出46.76万元。

法律援助中心2017年无政府性基金预算拨款。

法律援助中心2017年无国有资本经营预算拨款。

    三、关于上海市长宁区法律援助中心2017年一般公共预算当年拨款情况说明

(一)一般公共预算当年拨款规模变化情况

法律援助中心2017年一般公共预算当年拨款579.33万元,比2016年执行数增加149.57万元,主要是2017年增加法律援助项目经费。

(二)一般公共预算当年拨款具体使用情况

1、公共安全支出(类)司法(款)行政运行(项)2017年预算数为226.77万元,比2016年执行数增加9.40万元,增长4.32%。主要是按规定调整机关事业单位工资标准。

2、公共安全支出(类)司法(款)法律援助(项)2017年预算数为275.48万元,比2016年执行数加138.18万元,增长100.64%。主要是2017年增加法律援助项目经费。

3、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项)2017年预算数为0.80万元,比2016年执行数增加0.07万元,增长9.59%。主要是按规定调整退休人员福利标准。

4、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2017年预算数为18.45万元,比2016年执行数增加3.62万元,增长24.41%。主要是按规定调整养老保险缴费基数。

5、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)2017年预算数为0万元,比2016年执行数下降0.83万元,下降100%。主要是按规定调整职业年金缴费基数。

6、医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)2017年预算数为11.07万元,比2016年执行数增加1.97万元,增长21.65%。主要是按规定调整医疗保险缴费基数。

7、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2017年预算数为16.88万元,比2016年执行数减少5.43万元,下降24.34%。主要是按规定调整住房公积金安排口径。

6、住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)2017年预算数为29.88万元,比2016年执行数增加2.59万元,增长9.49%。主要是人员职务调整购房补贴相应调整。

    四、关于上海市长宁区法律援助中心2017年一般公共预算基本支出情况说明

法律援助中心2017年一般公共预算基本支出303.85万元,其中:

人员经费240.79万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、抚恤金、生活补助、医疗费、住房公积金、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出;

公用经费63.06万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

    五、关于上海市长宁区法律援助中心2017年“三公”经费预算情况说明

法律援助中心2017年“三公”经费财政拨款预算为0万元,包括使用区级财政拨款预算安排的因公出国(境)费、公务接待费、公务用车购置及运行费,与2016年预算持平。 其中:

因公出国(境)费预算0万元,与2016年预算持平。

公务接待费预算0万元,与2016年预算持平。

公务用车购置及运行费预算0万元(其中,公务用车购置费0万元,公务用车运行费0万元),与2016年预算持平。

    六、关于上海市长宁区法律援助中心2017年政府性基金预算支出情况的说明

    法律援助中心2017年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

    七、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

机关运行经费是指行政机关和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

法律援助中心机关运行经费财政拨款预算63.06万元,比2016年预算增加5.10万元,增长8.09%。

(二)政府采购情况

2017年度本单位政府采购预算249.05万元,其中:政府采购货物预算1.85万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算247.20万元。

2017年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额93.7万元,其中:面向小微企业预留政府采购项目预算金额62.7万元。

(三)国有资产占有使用情况

截止2016年12月31日,法律援助中心共有车辆0辆,其中:一般公务用车0辆、一般执法值勤用车0辆、特种专业技术用车0辆。

    单位价值200万元以上大型设备0台(套)

2017年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备0万元。

(四)绩效目标设置情况

    2017年区法律援助中心共2个项目实行绩效目标管理,共涉及一般公共预算当年拨款271.44万元。重点支出项目绩效目标见《绩效目标申报表》。

 

2017年上海市长宁区法律援助中心部门收支预算总表
   单位:万元
    
本年收入本年支出
项目预算数项目预算数
一、财政拨款收入579.33一、一般公共服务支出 
1. 一般公共预算拨款收入579.33二、国防支出 
2. 政府性基金预算拨款收入 三、公共安全支出502.25
3. 国有资本经营预算拨款收入 四、教育支出 
二、事业收入 五、科学技术支出 
三、事业单位经营收入 六、文化体育与传媒支出 
四、其他收入 七、社会保障和就业支出19.25
  八、医疗卫生与计划生育支出11.07
  九、节能环保支出 
  十、城乡社区支出 
  十一、农林水支出 
  十二、资源勘探信息等支出 
  十三、商业服务业等支出 
  十四、援助其他地区支出 
  十五、国土海洋气象等支出 
  十六、住房保障支出46.76
  十七、粮油物资储备支出 
  十八、国有资本经营预算支出 
  十九、预备费 
  二十、债务付息支出 
  二十一、其他支出 
收入总计579.33支出总计579.33

 

 

 

2017年上海市长宁区法律援助中心部门收入预算总表
            
           单位:万元
科目合计一般公共预算拨款收入政府性基金预算拨款收入国有资本经营预算拨款收入事业收入事业单位经营收入其他收入
科目编码科目名称金额其中:教育收费
204  公共安全支出502.25502.25      
20406   司法502.25502.25      
2040601    行政运行226.77226.77      
2040607    法律援助275.48275.48      
208  社会保障和就业支出19.2519.25      
20805   行政事业单位离退休19.2519.25      
2080504    未归口管理的行政单位离退休0.800.80      
2080505    机关事业单位基本养老保险缴费支出18.4518.45      
210  医疗卫生与计划生育支出11.0711.07      
21011   行政事业单位医疗11.0711.07      
2101101    行政单位医疗11.0711.07      
221  住房保障支出46.7646.76      
22102   住房改革支出46.7646.76      
2210201    住房公积金16.8816.88      
2210203    购房补贴29.8829.88      
   合计579.33579.33      

 

 

 

2017年上海市长宁区法律援助中心部门支出预算总表
       
      单位:万元
科目编码科目名称合计基本支出项目支出
204  公共安全支出502.25226.77275.48
20406   司法502.25226.77275.48
2040601    行政运行226.77226.77 
2040607    法律援助275.48 275.48
208  社会保障和就业支出19.2519.25 
20805   行政事业单位离退休19.2519.25 
2080504    未归口管理的行政单位离退休0.800.80 
2080505    机关事业单位基本养老保险缴费支出18.4518.45 
210  医疗卫生与计划生育支出11.0711.07 
21011   行政事业单位医疗11.0711.07 
2101101    行政单位医疗11.0711.07 
221  住房保障支出46.7646.76 
22102   住房改革支出46.7646.76 
2210201    住房公积金16.8816.88 
2210203    购房补贴29.8829.88 
   合计579.33303.85275.48

 

 

 

2017年上海市长宁区法律援助中心财政拨款收支预算总表
       
      单位:万元
本年收入本年支出
项目预算数项目合计一般公共预算政府性基金预算国有资本经营预算
一、一般公共预算拨款579.33一、一般公共服务支出    
二、 政府性基金预算拨款 二、国防支出    
三、国有资本经营预算拨款 三、公共安全支出502.25502.25  
  四、教育支出    
  五、科学技术支出    
  六、文化体育与传媒支出    
  七、社会保障和就业支出19.2519.25  
  八、医疗卫生与计划生育支出11.0711.07  
  九、节能环保支出    
  十、城乡社区支出    
  十一、农林水支出    
  十二、资源勘探信息等支出    
  十三、商业服务业等支出    
  十四、援助其他地区支出    
  十五、国土海洋气象等支出    
  十六、住房保障支出46.7646.76  
  十七、粮油物资储备支出    
  十八、国有资金经营预算支出    
  十九、预备费    
  二十、债务付息支出    
  二十一、其他支出    
       
收入总计579.33支出总计579.33579.33  

 

 

 

2017年上海市长宁区法律援助中心一般公共预算支出情况表
          
         单位:万元
功能分类科目2016年执行数2017预算数2017年预算数比2016年执行数
科目编码科目名称小计基本支出项目支出增减额增减%
204  公共安全支出354.67502.25226.77275.48147.5841.61
20406   司法354.67502.25226.77275.48147.5841.61
2040601    行政运行217.37226.77226.77 9.404.32
2040607    法律援助137.30275.48 275.48138.18100.64
208  社会保障和就业支出16.3919.2519.25 2.8617.45
20805   行政事业单位离退休16.3919.2519.25 2.8617.45
2080504    未归口管理的行政单位离退休0.730.800.80 0.079.59
2080505    机关事业单位基本养老保险缴费支出14.8318.4518.45 3.6224.41
2080506    机关事业单位职业年金缴费支出0.83   -0.83-100.00
210  医疗卫生与计划生育支出9.1011.0711.07 1.9721.65
21011   行政事业单位医疗9.1011.0711.07 1.9721.65
2101101    行政单位医疗9.1011.0711.07 1.9721.65
221  住房保障支出49.6046.7646.76 -2.84-5.73
22102   住房改革支出49.6046.7646.76 -2.84-5.73
2210201    住房公积金22.3116.8816.88 -5.43-24.34
2210203    购房补贴27.2929.8829.88 2.599.49
   合计429.76579.33303.85275.48149.5734.80

 

 

 

2017年上海市长宁区法律援助中心
一般公共预算基本支出情况表
      
     单位:万元
经济分类科目2017年基本支出
科目编码科目名称合计人员经费公用经费
301 工资福利支出194.03194.03 
30101   基本工资28.8728.87 
30102   津贴补贴112.07112.07 
30103   奖金2.252.25 
30104   其他社会保障缴费14.5714.57 
30106   伙食补助费9.609.60 
30108   机关事业单位基本养老保险缴费18.4518.45 
30199   其他工资福利支出8.228.22 
302 商品和服务支出60.31 60.31
30201   办公费2.00 2.00
30202   印刷费2.00 2.00
30204   手续费0.20 0.20
30205   水费0.10 0.10
30206   电费1.20 1.20
30207   邮电费1.50 1.50
30211   差旅费1.50 1.50
30213   维修(护)费4.00 4.00
30215   会议费0.30 0.30
30216   培训费4.00 4.00
30226   劳务费5.00 5.00
30228   工会经费2.81 2.81
30229   福利费3.60 3.60
30239   其他交通费用8.00 8.00
30299   其他商品和服务支出24.10 24.10
303 对个人和家庭的补助46.7646.76 
30311   住房公积金16.8816.88 
30313   购房补贴29.8829.88 
310 其他资本性支出2.75 2.75
31002   办公设备购置2.75 2.75
  合计303.85240.7963.06

 

 

 

2017年上海市长宁区法律援助中心
政府性基金预算支出功能分类预算表
      单位:万元
       
项目政府性基金预算拨款支出
功能分类科目编码功能分类科目名称合计基本支出项目支出
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
注:本单位2017年度无政府性基金预算财政拨款支出,故本表无数据。

 

 

 

2017年上海市长宁区法律援助中心一般公共预算“三公”经费和机关运行经费预算情况表
                   
                  单位:万元
 2016年预算数 2016年预算执行数 2017年预算数2017年机关运行经费预算数
合计因公出国(境)费公务接待费公务用车购置及运行费合计因公出国(境)费公务接待费公务用车购置及运行费合计因公出国(境)费公务接待费公务用车购置及运行费
小计购置费运行费小计购置费运行费小计购置费运行费
0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.0063.06

 

 

 

上海市长宁区财政项目支出绩效目标申报表1
(2017年 )
申报单位名称:上海市长宁区法律援助中心
项目名称代理各类民刑诉案费
项目类型新增一次性项目□    结转项目□   其他项目□   
新增经常性项目□   其他经常性项目√
资金用途事业/专业类□     基本建设工程类□    信息化建设工程类□        政策补贴类□   政府购买类□   其他√
项目负责人滕勇联系人滕勇联系电话62523208
开始时间2017/1/1结束时间2017/12/31
项目概况法律援助是国家建立的保障经济困难公民和特殊案件当事人获得必要的法律咨询、代理各类民、刑事诉讼案件的辩护等无偿法律服务,维护当事人合法权益、维护法律正确实施、维护社会公平正义的一项重要法律制度。法律援助工作是一项重要的民生工程。
立项依据国务院《法律援助条例》、中共中央办公厅 国务院办公厅印发《关于完善法律援助制度的意见》、最高人民法院 最高人民检察院 公安部 司法部《关于刑事诉讼法律援助工作的规定》、《上海市法律援助若干规定》。
项目设立的必要性法律援助是一项服务保障民生的重要工作,新形势下在承担《法律援助条例》规定的经济困难公民请求国家赔偿,给予社会保险待遇或者最低生活保障待遇,发给抚恤金、救济金,给付赡养费、抚养费、扶养费,支付劳动报酬等法律援助范围的基础上,已扩大到涉及劳动保障、婚姻家庭、食品药品、教育医疗等与民生紧密相关的领域以及不服司法机关生效民事和行政裁判、决定,聘不起律师的申诉人纳入法律援助范围,实现了法律援助全覆盖,惠及农民工、失业人员、妇女、未成年人、老年人、残疾人和军人军属等群体,切实维护其合法权益。
保证项目实施的制度、措施1.在区法援中心设立法律援助接待窗口和12348法律援助服务热线,实施5+2的便民服务模式向全社会开展法律咨询服务,受理承办法律援助案件;
2.组建了区法律援助律师志愿团,为开展法律援助服务提供专业支撑;
3.建立了法律援助三级网络和法律援助微信平台开展法律宣传教育和咨询服务。
项目总预算(元)2472000项目当年预算(元)2472000
同名项目上年预算额(元)1090200同名项目上年预算执行数(元)1084250
.子项目名称预算金额(元)
项目当年投入资金构成案件费、咨询及翻译费等2472000
项目实施计划1、加强法律援助队伍建设,一是加强法律援助从业人员队伍建设,定期组织法援中心的工作人员、街镇法律援助工作站人员举办集中培训,提高援助队伍的思想作风、工作作风和专业能力。二是加大法律援助志愿律师队伍建设。充分利用在长宁的律师事务所的资源,强化“长宁区保护未成年人权益律师志愿团”、“残疾人法律援助律师志愿团”、保护妇女儿童权益法律援助律师志愿团和维护老年人合法权益律师志愿团等专业队伍,为保障法律援助服务提供专业支撑。      2、加强法律援助接待窗口、12348法律援助服务热线及街镇法律援助工作站等平台建设,推进法律宣传咨询服务和受理、承办法律援助案件;                 3、加强与区公、检、法和民政局等部门协作,积极发挥法律援助驻区法院工作站、法律援助驻区看守所工作站、法律援助驻区婚姻登记中心工作站等窗口平台作用,开展法律宣传咨询服务和受理承办法律援助案件;
4.推进法律援助进机关、进社区、进学校、进楼宇等活动,扩大法律援助覆盖面,提升法律援助的社会公信度。
项目总目标积极发挥法律援助服务保障民生的专业优势,通过强化法律援助队伍建设、制度建设和服务网络建设,切实维护困难群体及特殊群体的合法权益、维护法律正确实施、维护社会公平正义,依法实现区域内法律援助全覆盖。
年度绩效目标按照2016年度的预算标准保障法律援助专业培训、服务指导、宣传教育、律师办案补贴等方面的工作。
分解目标
分解目标内容绩效指标指标目标值
投入和管理目标预算执行率95%
财务管理制度健全性及执行的有效性健全和有效
项目管理制度健全性及执行的有效性健全和有效
产出目标接待咨询案件数增加
受理承办案件数增加
建立法律援助便民服务长效机制,确保应援尽援100%
效果目标建立便民服务长效机制提高群众满意度 同比提升
法律援助社会公信度 增强
群众的满意度 =100.00%
工作人员满意度=100.00%
影响力目标战略目标适应性适应
项目立项的规范性规范
绩效目标的合理性合理
人员到位率=100.00%
长效管理制度建设完善
备注本项目的预算金额、实际执行情况和部分指标完成情况可能受当年政策、经济、社会等不可预期因素影响,因此最终结算额依据各子项目实际发生额,绩效评价将采用适时调整项目金额进行。

 

 

 

上海市长宁区财政项目支出绩效目标申报表
(2017年 )
申报单位名称:上海市长宁区法律援助中心
项目名称房屋租赁费
项目类型新增一次性项目□    结转项目□   其他项目□   
新增经常性项目√   其他经常性项目□
资金用途事业/专业类□     基本建设工程类□    信息化建设工程类□        政策补贴类□   政府购买类□   其他√
项目负责人滕勇联系人滕勇联系电话62523208
开始时间2017/1/1结束时间2017/12/31
项目概况由上海长宁现代教育培训中心提供坐落于长宁区华阳路112号东虹桥法律服务园2号楼301室70.5平方米、308室81.6平方米、104室40.9平方米。总计建筑面积274.6平方米,供长宁区法律援助中心使用。双方明确以上房屋仅为办公场所使用。      
 
立项依据依据上海市长宁区法律援助中心的工作需要及市法律援助中心对各区县法律援助办公场所面积的相关要求,区法律援助中心与长宁现代教育培训中心签订的《房屋租赁合同》      
 
项目设立的必要性法律援助是一项服务保障民生的重要工作,新形势下在承担《法律援助条例》规定的经济困难公民请求国家赔偿,给予社会保险待遇或者最低生活保障待遇,发给抚恤金、救济金,给付赡养费、抚养费、扶养费,支付劳动报酬等法律援助范围的基础上,已扩大到涉及劳动保障、婚姻家庭、食品药品、教育医疗等与民生紧密相关的领域以及不服司法机关生效民事和行政裁判、决定,聘不起律师的申诉人纳入法律援助范围,实现了法律援助全覆盖,惠及农民工、失业人员、妇女、未成年人、老年人、残疾人和军人军属等群体,切实维护其合法权益。
保证项目实施的制度、措施1.在区法援中心设立法律援助接待窗口和12348法律援助服务热线,实施5+2的便民服务模式向全社会开展法律咨询服务,受理承办法律援助案件;
2.组建了区法律援助律师志愿团,为开展法律援助服务提供专业支撑;
3.建立了法律援助三级网络和法律援助微信平台开展法律宣传教育和咨询服务
项目总预算(元)242400项目当年预算(元)242400
同名项目上年预算额(元)242400同名项目上年预算执行数(元)242400
.子项目名称预算金额(元)
项目当年投入资金构成租赁费242400
项目实施计划1、加强法律援助队伍建设,一是加强法律援助从业人员队伍建设,定期组织法援中心的工作人员、街镇法律援助工作站人员举办集中培训,提高援助队伍的思想作风、工作作风和专业能力。二是加大法律援助志愿律师队伍建设。充分利用在长宁的律师事务所的资源,强化“长宁区保护未成年人权益律师志愿团”、“残疾人法律援助律师志愿团”、保护妇女儿童权益法律援助律师志愿团和维护老年人合法权益律师志愿团等专业队伍,为保障法律援助服务提供专业支撑。     
2、加强法律援助接待窗口、12348法律援助服务热线及街镇法律援助工作站等平台建设,推进法律宣传咨询服务和受理、承办法律援助案件;                 3、加强与区公、检、法和民政局等部门协作,积极发挥法律援助驻区法院工作站、法律援助驻区看守所工作站、法律援助驻区婚姻登记中心工作站等窗口平台作用,开展法律宣传咨询服务和受理承办法律援助案件;
4.推进法律援助进机关、进社区、进学校、进楼宇等活动,扩大法律援助覆盖面,提升法律援助的社会公信度。
项目总目标积极发挥法律援助服务保障民生的专业优势,通过强化法律援助队伍建设、制度建设和服务网络建设,切实维护困难群体及特殊群体的合法权益、维护法律正确实施、维护社会公平正义,依法实现区域内法律援助全覆盖。      
 
年度绩效目标按照与上海长宁现代教育培训中心签订的《房屋租赁合同》履行合项条款
分解目标
分解目标内容绩效指标指标目标值
投入和管理目标预算执行率100%
财务管理制度健全性及执行的有效性健全和有效
项目管理制度健全性及执行的有效性健全和有效
产出目标接待咨询案件数增加
受理承办案件数增加
建立法律援助便民服务长效机制,确保应援尽援100%
效果目标工作人员满意度100%
群众的满意度100%
法律援助社会公信度增强
建立便民服务长效机制提高群众满意度同比提升
影响力目标绩效目标的合理性合理
项目立项的规范性规范
立项依据的充分性充分
战略目标适应性适应
人员到位率=100.00%
长效管理制度建设完善
备注本项目的预算金额、实际执行情况和部分指标完成情况可能受当年政策、经济、社会等不可预期因素影响,因此最终结算额依据各子项目实际发生额,绩效评价将采用适时调整项目金额进行。      
 
填报单位负责人(签名):张谢定  填报人:沙一平  联系电话:22050986   

附件下载

您使用的浏览器版本过低,可能有导致网站部分功能不可用,建议升级更换浏览器访问。 升级浏览器